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Q：請教您: 會計師 110年度10月營業稅可留抵$4361誤申報應繳稅額$21,805(已繳納) 於111年度6月已向國稅局更正了 問1. 另已繳稅額$21,805可做為留抵稅額嗎 ? 問2. 已填401申報書加減表還須填其他表格嗎 ? 問3. 未申報110年度營所稅,應金額申報嗎 ? 謝謝 會計師

Q：我公司今年營所稅在7/1繳納,被認定要普通申報案件. 但原使用藍色申報書的,現在被認定要普通申報案件,這樣的差異在那裡呢?

Q：您好，想請問大陸客戶要我司代購產品，不出口，要怎麼開發票？ 原因： 因為大陸客戶出一批小零件給他的台灣客戶，但海運導致貨鏽了，基於時效問題，需要我司幫在台灣代購寄出。 問題： 我司跟台南的零件公司購買，他會開發票給我。 1. 如果大陸客戶匯款是匯有水單的，我是不是要開二聯發票？假設我代購付了6萬元，我跟大陸收61,000元，發票金額要怎麼寫？是寫1,000元，然後項目寫服務費嗎？其實1000元是拿來抵銷我公司收到大陸客戶匯款的銀行手續費，我並沒有賺服務費。 2. 如果大陸匯款是直接打帳到我的大陸個人帳戶，那我還需要開發票嗎？如果不用開發票，我代購的金額是當費用處理掉嗎？

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